| 0320/26 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
76,75 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0319/26 |
Vývoz kuchynského odpadu 04/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
118,08 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0317/26 |
materiál na údržbu prevádzkových priestorov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
114,81 € |
08.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0318/26 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
133,96 € |
08.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0313/26 |
Fa za potraviny - ŠJ GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
58,65 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0314/26 |
Fa za potraviny - ŠJ2 GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
235,75 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0315/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
489,50 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0316/26 |
Čistiace, dezinfekčné, hygienické a kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
373,44 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0312/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
568,75 € |
07.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0309/26 |
Servis výťahov 05/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
62,98 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0310/26 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
118,85 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0307/26 |
Hlasové služby 04/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,37 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0305/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
55,35 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0306/26 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
128,74 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0311/26 |
Členský príspevok do ASOŠS na rok 2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0308/26 |
Dátové služby VBA 04/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0303/26 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
64,53 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0299/26 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
611,40 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0302/26 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
503,67 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0301/26 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
1 778,33 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0304/26 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
209,28 € |
05.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0300/26 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
102,74 € |
05.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0297/26 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
14,03 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0298/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
19,82 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0296/26 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
50,30 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0295/26 |
Internet za 05/2026 ŠJ K3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
SkyNet Telecom s. r. o. |
46085955 |
|
11,25 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0294/26 |
Vývoz odpadu 04/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
183,48 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0289/26 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
80,24 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0290/26 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
129,03 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0291/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
400,65 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
