| 0183/20 |
Dezinfekčné a hygienické prostriedky 04/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
264,52 € |
09.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0182/20 |
Servis výťahov - mesačný paušál 06/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
61,44 € |
04.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0181/20 |
Elektrina - 05/2020 telocvičňa |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
BCF ENERGY, s. r. o. |
51966255 |
|
32,92 € |
03.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0180/20 |
Elektrina - 05/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
BCF ENERGY, s. r. o. |
51966255 |
|
626,66 € |
03.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0178/20 |
Hlasové služby Orange - 05/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
01.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0179/20 |
Plyn - 06/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
640,00 € |
01.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0176/20 |
Odber tepla 04/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
129,62 € |
15.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0177/20 |
Služby PC siete SANET za obdobie 04-06/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0169/20 |
Hlasové služby RŠ 04/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,82 € |
11.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0175/20 |
Servis výťahov - mesačný paušál 05/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
61,44 € |
11.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0174/20 |
Hlasové služby O2 - 04/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
35848863 |
|
0,97 € |
09.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0173/20 |
Elektrina - 04/2020 telocvičňa |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
BCF ENERGY, s. r. o. |
51966255 |
|
32,68 € |
07.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0172/20 |
Elektrina - 04/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
BCF ENERGY, s. r. o. |
51966255 |
|
603,22 € |
07.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0171/20 |
Dátové služby FBA 04/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0170/20 |
Hlasové služby EÚ 04/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,66 € |
07.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0168/20 |
Hlasové služby ZRŠ 04/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,34 € |
07.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0167/20 |
Plyn - 05/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
640,00 € |
04.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0166/20 |
Hlasové služby Orange - 04/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,68 € |
28.04.2020 |
|
|
07.05.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0165/20 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2.Q/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
27.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0164/20 |
Príprava 4. následnej monitorovacej správy pre projekt s názvom Gastronómia po novom |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
50,00 € |
20.04.2020 |
|
|
07.05.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0163/20 |
Odber tepla 03/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
259,18 € |
20.04.2020 |
|
|
07.05.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0162/20 |
Odber tepla vyúčtovanie za r. 2019 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
24,04 € |
20.04.2020 |
|
|
07.05.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0161/20 |
Servisné práce iSPIN 2.Q/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.04.2020 |
|
|
07.05.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0139/20 |
Čistiace a hygienické prostriedky 01/2020 ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
12,40 € |
08.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0158/20 |
Hlasové služby O2 - 03/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
35848863 |
|
0,05 € |
08.04.2020 |
|
|
07.05.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0156/20 |
Hlasové služby ZRŠ 03/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
08.04.2020 |
|
|
07.05.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0155/20 |
Dátové služby FBA 03/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2020 |
|
|
07.05.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0154/20 |
Hlasové služby EÚ 03/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,66 € |
08.04.2020 |
|
|
07.05.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0153/20 |
Hlasové služby RŠ 03/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,03 € |
08.04.2020 |
|
|
07.05.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0152/20 |
Odvoz kuchynského odpadu 03/2020 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
7,20 € |
08.04.2020 |
|
|
07.05.2020 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
