Faktúra č. 0183/20
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0183/20
- Popis fakturovaného plnenia: Dezinfekčné a hygienické prostriedky 04/2020
- Dátum doručenia: 09.06.2020
- Celková hodnota: 264,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 090/2019
- Dátum zverejnenia: 07.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/2019 | Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky v predpokladanej hodnote 132,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 132,00 € | 29.11.2019 | 30.11.2019 | Objednávka |