Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0124/20 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 102,13 € 09.03.2020 22.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0123/20 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 102,04 € 09.03.2020 22.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0116/20 Hlasové služby O2 - 02/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 0,09 € 09.03.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0122/20 Hlasové služby ZRŠ 02/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,17 € 09.03.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0121/20 Hlasové služby RŠ 02/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,84 € 09.03.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0120/20 Hlasové služby EÚ 02/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,64 € 09.03.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0119/20 Dátové služby FBA 02/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0126/20 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 58,62 € 09.03.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0118/20 Elektrina - 02/2020 telocvičňa Hotelová akadémia Humenné 17078393 BCF ENERGY, s. r. o. 51966255 73,08 € 09.03.2020 05.05.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0114/20 Preprava účastníkov stáže v rámci projektu Hoteláci v Írsku - Erasmus+ Hotelová akadémia Humenné 17078393 Miroslav Migaľ 33275441 880,00 € 06.03.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0113/20 Servis výťahov - mesačný paušál 03/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 61,44 € 05.03.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0112/20 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 144,37 € 04.03.2020 22.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0111/20 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 90,12 € 04.03.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0109/20 Kancelárske potreby Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 8,14 € 04.03.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0108/20 Plyn - 03/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 496,00 € 04.03.2020 05.05.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0110/20 Technik PO a BOZP 02/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 04.03.2020 07.05.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0107/20 FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 33,84 € 28.02.2020 22.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0106/20 FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 31,61 € 27.02.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0105/20 Hlasové služby Orange - 02/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 27.02.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0102/20 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 164,74 € 26.02.2020 22.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0104/20 Vývoz odpadu 02/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 136,40 € 26.02.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0103/20 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 97,02 € 26.02.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0101/20 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 43,06 € 26.02.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0100/20 FA za potraviny ŠJ - RYBA Hotelová akadémia Humenné 17078393 RYBA Košice spol. s r. o. 17147522 62,79 € 24.02.2020 17.03.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0099/20 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 209,61 € 24.02.2020 17.03.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0097/20 FA za potraviny ŠJ - RYBA Hotelová akadémia Humenné 17078393 RYBA Košice spol. s r. o. 17147522 151,10 € 21.02.2020 27.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0096/20 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 173,34 € 21.02.2020 27.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0095/20 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 160,18 € 21.02.2020 27.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0098/20 FA za potraviny SIESTA - RYBA Hotelová akadémia Humenné 17078393 RYBA Košice spol. s r. o. 17147522 96,53 € 21.02.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0093/20 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 127,39 € 19.02.2020 27.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »