Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0424/20 Materiálne zabezpečenie online vyučovania Hotelová akadémia Humenné 17078393 ENTER SK, s.r.o. 45242461 340,00 € 29.12.2020 05.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0423/20 Hotelová akadémia Humenné 17078393 sAm-IZOL s.r.o. 44110383 655,12 € 29.12.2020 05.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0422/20 Revízia hasiacich zariadení Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 226,17 € 28.12.2020 05.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0421/20 Výpočtová technika na zabezpečenie online vyučovania Hotelová akadémia Humenné 17078393 HETRIK, s.r.o. 53334868 3 950,00 € 23.12.2020 04.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0420/20 FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 41,56 € 18.12.2020 05.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0419/20 Plyn - oprava fakturovaných údajov Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -322,72 € 18.12.2020 04.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0416/20 Vodné, stočné 06-12/2020 telocvičňa Hotelová akadémia Humenné 17078393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 2,80 € 17.12.2020 04.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0418/20 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 89,51 € 17.12.2020 05.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0417/20 Materiálno-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania Hotelová akadémia Humenné 17078393 MAKAM, s.r.o. 48326062 2 000,00 € 17.12.2020 04.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0415/20 MAGMA HCM - systémová podpora IV. Q/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2020 04.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0414/20 Bezdotykový terminál na meranie telesnej teploty Hotelová akadémia Humenné 17078393 MEPIS HEALTHCARE 36605751 1 536,00 € 14.12.2020 04.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0410/20 FA za potraviny ŠJ - Althan Hotelová akadémia Humenné 17078393 ALTHAN, s.r.o. 44352492 4,04 € 14.12.2020 05.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0413/20 Odber tepla 11/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 129,62 € 10.12.2020 04.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0412/20 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 45,12 € 09.12.2020 05.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0409/20 Dátové služby FBA 11/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2020 04.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0408/20 Hlasové služby 11-12/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,07 € 08.12.2020 04.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0411/20 FA za potraviny ŠJ - Althan Hotelová akadémia Humenné 17078393 ALTHAN, s.r.o. 44352492 35,04 € 08.12.2020 05.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0407/20 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 47,93 € 07.12.2020 05.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0406/20 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 29,31 € 07.12.2020 05.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0405/20 Servis výťahov - mesačný paušál 12/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 61,44 € 07.12.2020 04.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0404/20 Deratizácia priestorov 11/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 DLC s.r.o. 45901872 84,00 € 07.12.2020 04.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0403/20 Elektrina - 11/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 BCF ENERGY, s. r. o. 51966255 1 007,26 € 03.12.2020 04.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0402/20 Elektrina - 11/2020 telocvičňa Hotelová akadémia Humenné 17078393 BCF ENERGY, s. r. o. 51966255 24,50 € 03.12.2020 04.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0401/20 Jednorázové obaly Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 53,70 € 03.12.2020 04.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0400/20 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 31,99 € 03.12.2020 05.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0399/20 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 124,93 € 02.12.2020 05.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0398/20 Technik PO a BOZP 11/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 01.12.2020 04.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0397/20 Hlasové služby Orange - 11/2020- dobropis Hotelová akadémia Humenné 17078393 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -18,00 € 30.11.2020 16.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0396/20 Hlasové služby Orange - 11/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,31 € 30.11.2020 04.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0395/20 FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 96,03 € 30.11.2020 05.01.2021 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »