| 0178/24 |
Vývoz kuchynského odpadu 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
86,40 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0272/24 |
Vývoz kuchynského odpadu 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
115,20 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0169/24 |
Tech.-org. zabezpečenie seminára v rámci projektu Podpora etického správania sa hodn. vzdel. v školách |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Anna Volochová - ASTON |
34570900 |
|
1 550,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0034/24 |
Oprava výťahu mimo paušál - oprava zatvárania šachtových dverí 8. posch. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
96,00 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0095/24 |
Servis výťahov - mesačný paušál 1,2/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
122,88 € |
07.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0171/24 |
Servis výťahov - mesačný paušál 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
61,44 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0260/24 |
Servis výťahov - mesačný paušál 04/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
61,44 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0359/24 |
Servis výťahov - mesačný paušál 05/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
61,44 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0175/24 |
Kvety na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ladislav Pouchan - LAMA |
35462388 |
|
60,90 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0038/24 |
Hlasové služby Orange - 01/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
0,11 € |
22.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0143/24 |
Hlasové služby Orange - 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,85 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0226/24 |
Hlasové služby Orange - 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0364/24 |
Hlasové služby Orange - 04/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
10.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0357/24 |
Hlasové služby 04/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,25 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0268/24 |
Dátové služby VBA 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0988/23 |
Dátové služby FBA 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0987/23 |
Hlasové služby 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,98 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0097/24 |
Dátové služby VBA 01/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0096/24 |
Hlasové služby 01/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,63 € |
08.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0173/24 |
Hlasové služby 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,56 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0172/24 |
Dátové služby VBA 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0267/24 |
Hlasové služby 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,20 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0040/24 |
Plyn - 01/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
8 431,00 € |
23.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0039/24 |
Plyn za 01/2024 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 510,00 € |
23.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0995/23 |
Plyn - vyúčtovanie za 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
8 221,78 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0994/23 |
Plyn vyúčtovanie za 12/2023 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 031,61 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0993/23 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 154,02 € |
15.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0992/23 |
Elektrická energia 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 529,99 € |
15.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0991/23 |
Elektrická energia telocvičňa 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
50,54 € |
15.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0073/24 |
Plyn - 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
8 431,00 € |
01.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
