Faktúra č. 0497/18
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0497/18
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 01.10.2018
- Celková hodnota: 24,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 65/2018
- Dátum zverejnenia: 12.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/2018 | Objednávame si u Vás tonery - 5 ks (2x Canon FX10, 2xCE278A,1x106R02236Black) v predpokladanej cene 47,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 47,00 € | 24.09.2018 | 25.09.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |