Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

skolahahe@gmail.com

Hotelová akadémia Humenné
Štefánikova 28, 6601 Humenné
057 7752394
skolahahe@gmail.com http://hahe.edupage.org/

Faktúra č. 0497/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
  • Názov: Kridla, s.r.o.
  • IČO: 36466778
  • Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0497/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 01.10.2018
  • Celková hodnota: 24,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 65/2018
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
65/2018 Objednávame si u Vás tonery - 5 ks (2x Canon FX10, 2xCE278A,1x106R02236Black) v predpokladanej cene 47,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 47,00 € 24.09.2018 25.09.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom