Faktúra č. 0165/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0165/23
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu prevádzkových priestorov
- Dátum doručenia: 28.02.2023
- Celková hodnota: 68,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 033/2023
- Dátum zverejnenia: 11.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033/2023 | Objednávame si u Vás materiál na opravu prasknutého potrubia v predpokladanej hodnote do 70,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 70,00 € | 17.02.2023 | 21.02.2023 | Objednávka |