| 051/2026 |
Objednávame si u Vás závesový materiál aj so strihaním v množstve 54,4 bm v celkovej hodnote 543,46 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
543,46 € |
07.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0451/26 |
Preprava osôb Humenné - Košice a späť |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Miroslav Migaľ |
33275441 |
|
400,00 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0454/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
303,22 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0452/26 |
Internet za 07/2026 ŠJ K3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
SkyNet Telecom s. r. o. |
46085955 |
|
11,25 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0453/26 |
Nové verzie Magma HCM - 3. štvrťrok 2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0455/26 |
Vodné, stočné 01.04.-30.06.2026, Komenského 24.03.2026-22.06.2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
110,37 € |
06.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 046/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby v predpokladanej hodnote 195,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
195,00 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0444/26 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
126,73 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0445/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
326,73 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0446/26 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
21,87 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0447/26 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
20,94 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0448/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
133,31 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0449/26 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
265,73 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0443/26 |
Vodné, stočné 11.12.2025-23.06.2026 - vyúčtovanie skutočnej spotreby telocvičňa |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
43,31 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0442/26 |
Systémová podpora Magma HCM - 2. Q 2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0450/26 |
Kuchynský inventár do OU a prevádzky Siesta |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
95,55 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0439/26 |
Vývoz odpadu 06/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
183,48 € |
29.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0440/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
233,38 € |
29.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0441/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
56,60 € |
29.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 10/2026 |
Dohoda č. 1/2026 o stravovaní v školskej jedálni, ubytovaní v školskom internáte a o podmienkach úhrady za poskytnuté služby na školský rok 2026/2027 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Centrum pre deti a rodiny Snina |
00520608 |
Iné |
0,00 € |
26.06.2026 |
|
30.06.2027 |
26.06.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
