| 15/2026 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. EE2026/044 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
05.08.2026 |
|
31.12.2029 |
26.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0475/26 |
Internet za 08/2026 ŠJ K3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
SkyNet Telecom s. r. o. |
46085955 |
|
11,25 € |
03.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0474/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
194,56 € |
03.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0476/26 |
Materiál na údržbu prevádzkových priestorov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o |
00689980 |
|
13,31 € |
03.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0473/26 |
Oprava tlačiarne CANON |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
47,00 € |
23.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0472/26 |
Hlasové služby Orange - 07/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,72 € |
22.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0471/26 |
Materiál na opravu prevádzkových priestorov - Škola |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
54,89 € |
21.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0470/26 |
EK, sprostredkovanie STK, kontrola a vykonanie pred STK OMV HE153CU |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. |
36455385 |
|
159,00 € |
20.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0469/26 |
Preúčtovanie elektriny, stočného a poistného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
384,38 € |
17.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 12/2026 |
Dohoda č. 3/2026 o stravovaní v školskej jedálni a o podmienkach úhrady za poskytnuté služby na školský rok 2026/2027 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Centrum pre deti a rodiny Vranov nad Topľou |
00188778 |
Iné |
0,00 € |
16.07.2026 |
01.09.2026 |
30.06.2027 |
16.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 052/2026 |
Objednávame si u Vás učebnice podľa špecifikácie v predpokladanej hodnote 1716,90 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 716,90 € |
16.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0466/26 |
Elektrická energia telocvičňa 06/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
55,68 € |
15.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0467/26 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 06/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 768,13 € |
15.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0468/26 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 06/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
834,65 € |
15.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0465/26 |
Odber tepla 06/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
100,44 € |
14.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0464/26 |
Vodné, stočné od 01.07.-31.07.2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
784,00 € |
10.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0463/26 |
Vývoz kuchynského odpadu 06/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
147,60 € |
10.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 11/2026 |
Dohoda č. 2/2026 o stravovaní v školskej jedálni, ubytovaní v školskom internáte a o podmienkach úhrady za poskytnuté služby na školský rok 2026/2027 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce |
42029481 |
Iné |
0,00 € |
09.07.2026 |
|
30.06.2027 |
10.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0462/26 |
Vstupné na exkurziu do botanickej záhrady |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
|
114,00 € |
08.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 048/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu odpadového potrubia v predpokladanej hodnote 55,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
55,00 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
