| 0074/23 |
Plyn - 02/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
9 415,00 € |
01.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0075/23 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
45,32 € |
01.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0076/23 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
194,52 € |
01.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0077/23 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
104,10 € |
01.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0078/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
243,58 € |
01.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0079/23 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
136,82 € |
01.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 008/2023 |
Objednávame si u Vás záchodové misy v počte 2 kusy v celkovej hodnote 74,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
74,00 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0080/23 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
352,94 € |
01.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0081/23 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
583,28 € |
01.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0082/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
165,25 € |
01.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0083/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
25,57 € |
01.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0084/23 |
Členský poplatok rok 2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0085/23 |
Dezinsekčné služby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Laper DDD s.r.o. |
52550567 |
|
1 225,00 € |
01.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0086/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
363,40 € |
02.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0087/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
115,21 € |
02.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0088/23 |
Čistiace, dezinfekčné prostriedky 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
242,44 € |
02.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0089/23 |
FA za potraviny SIESTA - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
225,10 € |
02.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 009/2023 |
Objednávame si u Vás dezinsekciu 8. poschodia školského internátu Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné v celkovej hodnote podľa predloženej cenovej ponuky za 1 225 Eur s DPH. Cena obsahuje 1 kompletný zásah a druhý zásah v zamorených izbách. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Laper DDD s.r.o. |
52550567 |
|
1 225,00 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0090/23 |
Servis výťahov - mesačný paušál 02/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
61,44 € |
03.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0091/23 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
220,01 € |
03.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
