| 0238/23 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
579,17 € |
27.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0239/23 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
243,00 € |
28.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 024/2023 |
Objednávame si u Vás poistenie úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu pre 15 žiakov počas lyžiarskeho kurzu, 1. turnus 20.02.-24.02.2023 v predpokladanej hodnote 47,10 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
00151700 |
|
47,10 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0240/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
522,80 € |
28.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0241/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
121,69 € |
28.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0242/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
57,30 € |
28.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0243/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
94,97 € |
29.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0244/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
177,79 € |
29.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0245/23 |
MAGMA HCM - systémová podpora za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0246/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
21,78 € |
30.03.2023 |
|
|
13.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0247/23 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
173,08 € |
30.03.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0248/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
41,30 € |
30.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0249/23 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
218,87 € |
31.03.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 025/2023 |
Objednávame si u Vás poistenie úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu pre 15 žiakov počas lyžiarskeho kurzu, 2. turnus 27.02.- 03.03.2023 v predpokladanej hodnote 35,13 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
00151700 |
|
35,13 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0250/23 |
Čistiace, dezinfekčné prostriedky 03/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
546,64 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0251/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
140,35 € |
31.03.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0252/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
252,70 € |
31.03.2023 |
|
|
13.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0253/23 |
Kancelárske potreby škola |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
96,67 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0254/23 |
Vývoz odpadu 03/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
162,36 € |
03.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0255/23 |
Plyn - 04/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
9 415,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
