Faktúra č. DF/25/271

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/25/271
Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky, hygienické pomôcky- toaletný papier JUMBO 2vrstvový, utierky papierové Z-Z skladané, zelené, latexové pracovné rukavice Ansell/ M, clin multi-shine 500ml rozprašovač, podlahy blue fresh, lavon 1L, papierové utierky Tork Matic Advance
Dátum doručenia: 03.07.2025
Celková hodnota: 289,99 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 161/25
Dátum zverejnenia: 09.07.2025
Poznámka: