Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
- IČO: 17078440
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/271
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky, hygienické pomôcky- toaletný papier JUMBO 2vrstvový, utierky papierové Z-Z skladané, zelené, latexové pracovné rukavice Ansell/ M, clin multi-shine 500ml rozprašovač, podlahy blue fresh, lavon 1L, papierové utierky Tork Matic Advance
- Dátum doručenia: 03.07.2025
- Celková hodnota: 289,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 161/25
- Dátum zverejnenia: 09.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť