Zverejňovanie objednávok a faktúr Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov

Volgogradská 3, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/26/132 Verejná správa SR- ročný prístup 2.5.2026-1.5.2027 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Poradca podnikateľa, spol. s r.o 31592503 265,68 € 29.04.2026 04.05.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/131 materiál na výuku- riedidlo, plnič, utierky, odmasťovače, brúsne papiere, maskovacie pásky, zakrývacie fólie, tmel, brúsne špongie Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o. 31736505 370,04 € 29.04.2026 05.05.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/129 predplatné 5/2026-12/2026 do aplikácie Dotazníky na www.direktor.sk Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 72,88 € 28.04.2026 29.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/128 náklady spojené s užívaním bazéna- plavecký výcvik Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov 37877216 700,00 € 28.04.2026 05.05.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/130 mewa systém čistiace utierky Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 MEWA Textil- Service SR s.r.o 35850647 43,44 € 28.04.2026 05.05.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/127 materiál na výuku- bity, TORX bitové objímkové kľúče, sada imbusových kľúčov, račňový kľúč, vrták, kliešte Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Inter Cars Slovenská republika s.r.o 35938111 272,22 € 21.04.2026 29.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/126 materiál na krúžok- čistič poťahov, čistič diskov, špongie, utierky, šampón, odstraňovač hmyzu Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 AUTOPARTS s.r.o. 53315499 62,37 € 21.04.2026 29.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/125 vodné, stočné od 16.1.2026-15.4.2026 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 5 228,94 € 21.04.2026 29.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/124 nákup PHM Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slovnaft a.s. 31322832 214,09 € 20.04.2026 23.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/120 STRATE9Y EDU + metodické materiály a minihra Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Bizmod s. r. o. 45641439 220,00 € 16.04.2026 23.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/123 revízia a kalibrácia zváracích zariadení Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 180,81 € 16.04.2026 23.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/119 prenájom náradia- odvlhčovač, zametací stroj, vyvetvovacia píla Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 POWER PLUS-LR,s.r.o. 45315353 571,00 € 16.04.2026 23.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/122 nové verzie Magma HCM od 2Q/2026 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 16.04.2026 23.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/121 kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. 44658591 184,50 € 16.04.2026 23.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/118 tlačivá, kancelárke potreby- žiadanka na prepravu, príjmový a výdavkový pokladničný doklad, prihlášky, obálky, kniha evidencie návštev,list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 ŠEVT a.s. 31331131 939,07 € 14.04.2026 15.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/113 elektrina Duklianska 3/26 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 425,00 € 14.04.2026 21.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/114 elektrina Duklianska 3/26 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 48,36 € 14.04.2026 21.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/115 elektrina Volgogradská 3/26 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 1 151,93 € 14.04.2026 21.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/116 ochrana objektu za mesiac apríl 2026 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 20,10 € 14.04.2026 21.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/117 tepelná energia 3/2026 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 1 144,12 € 14.04.2026 21.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/112 strava zamestnancov- švédske stoly (športový deň pri príležitosti dňa učiteľov) Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 KAVČAK s.r.o. 52301656 850,00 € 13.04.2026 16.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/111 materiál na výuku- T-REX GOLD mamut 290ml SOUDAL, rezný kotúč ABRABORO Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 POWER PLUS-LR,s.r.o. 45315353 47,50 € 13.04.2026 16.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/110 servisné práce za obdobie 1.04.2026-30.06.2026 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Asseco Solutions, a.s 00602311 396,82 € 13.04.2026 16.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/105 reklamné služby- vytvorenie a uverejnenie video reportáže- 2x reels, 2x propagácia udalosti Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Mgr. Jozef Mačejovský 50098896 700,00 € 09.04.2026 16.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/106 pravidelné poplatky- VBA prístup Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 T-Slovak Telekom 35763469 60,27 € 09.04.2026 16.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/107 pravidelné poplatky VP Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 T-Slovak Telekom 35763469 49,11 € 09.04.2026 16.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/108 pravidelné poplatky- mobilné služby Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 T-Slovak Telekom 35763469 91,05 € 09.04.2026 16.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/109 výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 4/2026 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 CUBS plus,s.r.o. 46943404 35,67 € 09.04.2026 16.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/096 služby BTS a PZS za mesiac marec 2026 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Inštitút práce, s.r.o. 36674711 246,00 € 08.04.2026 16.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/094 nákup PHM Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slovnaft a.s. 31322832 429,25 € 08.04.2026 16.04.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
1 2 3 4 5 »