| DF/26/021 |
Atramentové kazety Brother LC1280XXL black, cyan, magenta, yelow. Canon Cartridge CEXV40 a 728 XXL čierne. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
62,00 € |
26.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/016 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
36,71 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/017 |
online monitoring autoškola 1/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/019 |
členský poplatok na rok 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/018 |
zimná zmes do ostrekovačov, tyč/vzpera stabilizátor |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
29,26 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/015 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Lamitec, spol. s.r.o |
35710691 |
|
537,55 € |
19.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/510 |
elektrina Volgogradská 12/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 385,52 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/511 |
elektrina Duklianska 12/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
44,39 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/512 |
elektrina Duklianska 12/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
602,71 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/014 |
Slovenské pohľady- predplatné na r. 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Matica slovenská,vydavat. |
00179027 |
|
21,00 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/013 |
materiál- montáž elektrického ohrievača- šruby, vsuvky, ventily, tesniaca niť |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MIRAD |
36653993 |
|
82,88 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/012 |
ochrana objektu za mesiac január 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/011 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 1/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/509 |
zemný plyn Duklianska- vyúčtovanie za rok 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 881,44 € |
13.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/010 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 1/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/508 |
prenájom automobilového trenažéra za mesiac december |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SAROSA s. r. o. |
55398758 |
|
180,07 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/506 |
pravidelné poplatky- mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,44 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/008 |
pravidelné poplatky VP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,35 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/009 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/007 |
Ariston elektrický ohrievač Quadriga 50L (2ks), 80L (1ks), náhradné filtre |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MIRAD |
36653993 |
|
534,75 € |
09.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/006 |
servisné práce za obdobie 1.01.2026-31.03.2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/507 |
tepelná energia 12/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
776,43 € |
09.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/004 |
nové verzie Magma HCM od 1Q/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
08.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/005 |
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
08.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/505 |
služby BTS a PZS za mesiac december 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/504 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
210,89 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/001 |
RAP za modul Zverejňovanie na rok 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
27,55 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/002 |
RAP za rok 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
988,62 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/503 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
40,89 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/003 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
150,00 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
