| DF/26/200 |
oprava tepovača Puzzi - čerpadlo servisné práce |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
214,02 € |
18.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/201 |
205/55R16 XL 94H HECTORA 5 Matador |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
343,99 € |
18.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/197 |
revízia bleskozvodov a elektroinštalácie (Volgogradská 3, Duklianska 13) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Miroslav Fecko |
41518357 |
|
3 080,00 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/190 |
elektrina Duklianska 5/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
48,62 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/191 |
elektrina Duklianska 5/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
415,51 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/192 |
elektrina Volgogradská 5/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 016,37 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/193 |
materiá zakúpený na základe rámcovej dohody- malta, stierka, armovacia mriežka, farba, fixbeton, mamut glue, sikafloor, hmoždinky... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CARLEM s.r.o. |
50201042 |
|
4 043,75 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/194 |
materiál na opravu auta- čistič bŕzd, filtre, olej |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
60,59 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/188 |
diagnostika, servis klimatizácie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
tuningpo.sk s.r.o. |
47608021 |
|
135,00 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/187 |
kompresor klimatizácie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
321,08 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/189 |
tepelná energia 5/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
412,69 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/183 |
čistiace a hygienické potreby- oprašovač, fixinela, lieh, clin na okná, sidoluy na okná, handra, krystal, tekuté mydlo.... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Nussy, s.r.o. |
36494160 |
|
718,60 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/184 |
pravidelné poplatky- mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
71,23 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/185 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/186 |
pravidelné poplatky VP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
49,51 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/182 |
nájomné za penájom tlačiarní |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
XEROX LIMITED, podnikajúci v Slovenskej rep. prostredníctvom XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
766,67 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/181 |
ochrana objektu za mesiac jún 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/180 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
405,97 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/179 |
menovka na dvere- riaditeľ |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Janka Trudičová Pečiatky od Janky |
14431653 |
|
18,00 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/178 |
aSc agenda komplet 300-399 žiakov 2027 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
738,00 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/176 |
služby BTS a PZS za mesiac máj 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
02.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/177 |
online monitoring autoškola 6/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
02.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/173 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
54,30 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/174 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 6/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/175 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 6/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/167 |
plnenie klimatizácie plynom R1234y do 500g |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
100,00 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/172 |
materiál na opravu auta-sada brzdových doštičiek |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
28,97 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/171 |
predlžovací kábel premium cord predlžovací prívod 230V, 6 zásuviek 10m a 7m |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
25,19 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/169 |
materiál na opravu auta- autobatéria exide EXCELL 12v 74Ah/680A |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
84,59 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/168 |
obálka C5 doručenka bianko |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
39,00 € |
28.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
