| DF/26/298 |
mobilná biela magnetická tabuľa Basic, obojstranná, 120x180cm |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
246,37 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/299 |
písací stôl LIMFJORDEN 60X140 1 dvere 4 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
272,60 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/297 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
139,42 € |
22.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/295 |
pracovné oblečenie a obuv |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
129,39 € |
17.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/296 |
Laserová tlačiareň Canon i-SENSYS MF463DW II |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
387,90 € |
17.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/291 |
elektrina Duklianska 10/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
194,61 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/292 |
elektrina Volgogradská 10/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
710,81 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/293 |
elektrina Duklianska 10/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
35,09 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/289 |
zadávanie verejného obstarávania podlimitnej zákazky bežným postupom, so zverejnením vo vestníku podľa § 110 ZVO, superreverz na predmet zákazky: Rekonštrukcia strechy na budove školy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
2 700,00 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/290 |
tepelná energia 8/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
164,67 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/287 |
tablety do tepovača karcher RM 760 (200ks) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
36478598 |
|
151,29 € |
08.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/288 |
ochrana objektu za mesiac september 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
08.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/283 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/284 |
pravidelné poplatky VP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,49 € |
07.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/285 |
pravidelné poplatky- mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
77,84 € |
07.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/286 |
online monitoring autoškola 9/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
07.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/281 |
služby BTS a PZS za mesiac august 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/280 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
258,53 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/279 |
čiernobiele a farebné kópie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
156,54 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/282 |
virtuálny lakovací simulátor |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
36 431,37 € |
04.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/277 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 9/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/278 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 9/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/276 |
Školská BOZP skrinka sivá: 10-komorová BARTUŚ 1360 × 1500 × 450 mm- 10ks Školská BHP šatníková skriňa IGOREK, 6-dverová, 900 x 1500 x 450 mm, sivá- 2ks |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DOMATOR24 SP. Z O.O. |
9292072263 |
|
2 895,85 € |
01.09.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/275 |
oprava časti priestorov chodby na prvom poschodí |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Dimar Elektro s.r.o. |
53928059 |
|
29 855,40 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/274 |
oprava traktora- nôž pre traktory, brúsenie a vyváženie noža, servisné práce |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
155,45 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/272 |
rozkladací hliníkový stan TENTS HEX 40L 3x 4,5 modrý |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
TENTS s.r.o. |
51141884 |
|
428,00 € |
27.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/273 |
služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 25.-26.8.2026-balík PORADA |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/269 |
inštalácia zariadení, xerox Mini Workshelf pre C7130, Xerox Work Surface C8135 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
1 107,00 € |
26.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/270 |
nájomné za penájom tlačiarní |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
1 457,55 € |
26.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/271 |
Switch CUDY 5-Port Gigabit Metal Switch |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
13,65 € |
26.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
