| OBJ012/26 |
BOSCH- list stieračov- Toyota verso |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
19,80 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ010/26 |
pištoľ na hustenie pneumatík s digitálnym displejom 10 bar, pištoľ na hustenie pneumatík s manometrom 80mm |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
UDERMAN s.r.o |
47485353 |
|
79,61 € |
23.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ011/26 |
-služby poskytnuté počas lyžiarskeho výcviku v termíne 23.2.2026-27.2.2026 pre 45 žiakov a 5 pedagogických zamestnancov.
|
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
31714501 |
|
10 750,00 € |
23.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/26/020 |
vodné, stočné od 22.10.2025-15.1.2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 301,56 € |
22.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/016 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
36,71 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/017 |
online monitoring autoškola 1/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/019 |
členský poplatok na rok 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/018 |
zimná zmes do ostrekovačov, tyč/vzpera stabilizátor |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
29,26 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/015 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Lamitec, spol. s.r.o |
35710691 |
|
537,55 € |
19.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ009/26 |
Atramentové kazety Brother LC1280XXL black, cyan, magenta, yelow. Canon Cartridge CEXV40 a 728 XXL čierne. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
62,00 € |
16.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ008/26 |
valec xerox 3330/3335/3345 101R00555 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
28,00 € |
16.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/510 |
elektrina Volgogradská 12/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 385,52 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/511 |
elektrina Duklianska 12/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
44,39 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/512 |
elektrina Duklianska 12/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
602,71 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ006/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Lamitec, spol. s.r.o |
35710691 |
|
623,76 € |
14.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ007/26 |
zimná zmes do ostrekovačov, tyč/vzpera stabilizátor |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
29,26 € |
14.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/26/014 |
Slovenské pohľady- predplatné na r. 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Matica slovenská,vydavat. |
00179027 |
|
21,00 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/013 |
materiál- montáž elektrického ohrievača- šruby, vsuvky, ventily, tesniaca niť |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MIRAD |
36653993 |
|
82,88 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/012 |
ochrana objektu za mesiac január 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/011 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 1/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
