| OBJ050/26 |
olej motorový 0W30 PFE 3WZ/4W 1L- toyota verso |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PK AUTO s.r.o. |
31733174 |
|
175,29 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ048/26 |
materiál na opravu auta- vzduchový filter, olejový filter, brzdová kvapalina, aktívna čistiaca pena |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
133,51 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ047/26 |
služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 26.-27.3.2026-balík PORADA |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/26/076 |
hasiaci prístroj snehový 5kg, piktogram, kontrolný štítok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
75,89 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/075 |
tepelná energia 2/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
4 210,47 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ046/26 |
čistiace práce po oprave telocvične - okná a rámy
|
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Miroslav Fecko |
41518357 |
|
1 180,00 € |
10.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/26/072 |
ochrana objektu za mesiac marec 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/073 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 3/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/074 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 3/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ045/26 |
doprava zamestnancov (Greško, Michaliková, Marcinčin)počas služobnej cesty- alikvotná časť nákladov za spotrebu PHM počas služobnej cesty |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
117,00 € |
10.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/26/067 |
poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac február 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/066 |
online monitoring autoškola 3/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/068 |
pravidelné poplatky- mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
71,03 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/069 |
pravidelné poplatky VP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,64 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/070 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/071 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
43,44 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/065 |
nájomné za penájom tlačiarní |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
XEROX LIMITED, podnikajúci v Slovenskej rep. prostredníctvom XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
766,67 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/064 |
členský príspevok na rok 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SANET- Združenie používateľov |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/060 |
Mini chladnička Siguro Frosty E150S |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
230,83 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/061 |
audio kábel Vention 6,5mm, redukcia Vention VGA to HDMI Converter with Female Micro USB and Audio Port 0,15m Black |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
20,52 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
