Faktúra č. DF/26/193

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/26/193
Popis fakturovaného plnenia: materiá zakúpený na základe rámcovej dohody- malta, stierka, armovacia mriežka, farba, fixbeton, mamut glue, sikafloor, hmoždinky...
Dátum doručenia: 12.06.2026
Celková hodnota: 4 043,75 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 17.06.2026
Poznámka: