| DF/25/504 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
210,89 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/001 |
RAP za modul Zverejňovanie na rok 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
27,55 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/002 |
RAP za rok 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
988,62 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/503 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
40,89 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/003 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
150,00 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
