| 2620173 |
Multifunkčný herný stôl quadFun 7ft s otočnou doskou - mentoringová miestnosť |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Biliard s.r.o. |
36816493 |
|
678,00 € |
17.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620171 |
Plyn - Pionierska 361 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
883,19 € |
17.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620172 |
Spotreba plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
7 654,98 € |
17.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620178 |
Likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
|
220,00 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620174 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
23,58 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620175 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620176 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620177 |
Materiál pre ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
242,82 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620168 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
80,73 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620169 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 254,58 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630054 |
Potraviny |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
325,19 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620170 |
Voda a stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
618,20 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2640002 |
Potraviny ŠB |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
73,84 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630052 |
Potraviny |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
284,31 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630053 |
Potraviny |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
147,77 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2690006 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620162 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620163 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,90 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620164 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,61 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620165 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620166 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620167 |
Činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
|
9,84 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620157 |
Zber a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,41 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620158 |
Materiál - železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
235,48 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620159 |
Odborná prehliadka - Výťah 250kg, v.č. 4188 5863 - internát |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
44,00 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620160 |
Odborná prehliadka - Výťah 100kg, v.č. 4189 0053 - kuchyňa |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
35,00 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620161 |
Odstránenie závady - výťah 250kg, v.č. 4188 5863 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
490,00 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630051 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
491,03 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630050 |
Potraviny MAŤAŠ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
697,52 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630049 |
Potraviny Berežná |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 239,70 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
