Faktúra č. 2620177
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Slovenská 1, 082 12 KAPUŠANY
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2620177
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre ŠJ
- Dátum doručenia: 16.06.2026
- Celková hodnota: 242,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 051/2026
- Dátum zverejnenia: 18.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051/2026 | Objedávame si u Vás: - 4ks - Oplachový prostriedok pre umývačky 10kg v cene 40,47 EUR s DPH za 1 kus, - 4 ks - Umývací prostriedok pre umývačky 12kg v cene 40,47, EUR s DPH za 1 kus. Celková hodnota objednávky je 242,82 EUR s DPH. Celková cena bez DPH je | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 242,82 € | 12.06.2026 | 13.06.2026 | Objednávka |