Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu

Bardejovská 715/18 , Svidník

agls@sossvidnik.edu.sk

Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
Bardejovská 715/18 , 8901 Svidník
054/ 788 21 70
agls@sossvidnik.edu.sk http://www.sossvidnik.edu.sk/

Faktúra č. 2620177

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
IČO: 00893692

Zmluvný partner

Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
IČO: 44137761
Adresa: Slovenská 1, 082 12 KAPUŠANY

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2620177
Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre ŠJ
Dátum doručenia: 16.06.2026
Celková hodnota: 242,82 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 051/2026
Dátum zverejnenia: 18.06.2026
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
051/2026	Objedávame si u Vás: - 4ks - Oplachový prostriedok pre umývačky 10kg v cene 40,47 EUR s DPH za 1 kus, - 4 ks - Umývací prostriedok pre umývačky 12kg v cene 40,47, EUR s DPH za 1 kus. Celková hodnota objednávky je 242,82 EUR s DPH. Celková cena bez DPH je	Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu	00893692	EUROGASTROP, s.r.o.	44137761		242,82 €	12.06.2026			13.06.2026			Objednávka

Tlačiť