| 2630020 |
Potraviny Berežná |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 400,37 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630021 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
344,66 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620055 |
Materiál - kuchynka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
659,30 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620053 |
Materiál - železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
55,83 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620054 |
Členský poplatok SANET na rok 2026 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620052 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,87 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620051 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620050 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,09 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620048 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620046 |
EduPage eGoverment modul - pre školy nad 300 žiakov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630019 |
Potraviny MAŤAŠ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
805,05 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620049 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
28.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620047 |
Odborná prehliadka - tepelné čerpadlo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
147,60 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630018 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
67,34 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630017 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
423,36 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630016 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
127,40 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620045 |
Servisná prehliadka MV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
190,71 € |
23.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620043 |
Biela magnetická popisovcia tabuľa |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
87,33 € |
23.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620044 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 078,55 € |
23.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630015 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
957,64 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620042 |
Odborná prehliadka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
44,00 € |
18.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620031 |
Elektrická energia - Škola, ŠJ, ŠI |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 542,64 € |
17.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620030 |
Elektrická energia - Pionierska 361/4 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
177,35 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620041 |
Služba Fix5GNet |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
177,11 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620040 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620039 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620034 |
Materiál pre OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
DIPO s. r. o. |
54974569 |
|
214,93 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620038 |
Doplnkový materiál k PC |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
61,38 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620037 |
Toner |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
29,89 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620036 |
Toner |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
369,49 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
