| 025/2026 |
Objednávame si u Vás vertikálne žalúzie bielej a krémovej farby o rozmeroch uvedených v cenovej ponuke v celkovej hodnote 587,19 EUR s DPH.
Celková cena bez DPH je 477,39 EUR, DPH je 109,80 EUR. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
H. K. K. mont, s. r. o. |
36723185 |
|
587,19 € |
30.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 266005 |
Platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
424,31 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 023/2026 |
Objednávame si u Vás laminátovú podlahu, podložky pod podlahu, soklové lišty, vnútorné a vonkajšie koncovky podľa cenovej ponuky v celkovej hodnote za dodaný tovar 992,80 EUR s DPH.
Cena bez DPH je 807,15 EUR bez DPH, DPH je 185,65 EUR. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Kamil Petrík - LUKA |
41905539 |
|
992,80 € |
29.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 024/2026 |
Objednávame si u Vás:
- 2kusy - plaketu drevo-sklo 9438 + krabičku bez gravírovania v hodnote 42,- EUR s DPH za kus.
Celková hodnota objednávky je 84,- EUR s DPH.
Cena bez DPH je 68,29 EUR, DPH je 15,71 EUR. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
84,00 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2620112 |
Plaketa drevo-sklo 9438 + krabička |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
84,00 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620111 |
Zber a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,41 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630037 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
431,37 € |
28.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620109 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
136,55 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620107 |
Prehliadka a diagnostika konvektomatu a panvice |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
359,65 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620106 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 734,08 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620110 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
230,90 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620108 |
Biela tabuľa JULIE, 900*600 mm |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
33,83 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630035 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
681,76 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630036 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
723,92 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620102 |
Pristavenie a vývoz kontajnera |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Technické služby mesta Svidník |
31301347 |
|
100,86 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620100 |
Činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
|
39,36 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2610003 |
Objekt SO 01 Výťah - 3.čerpanie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
47 837,64 € |
23.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620103 |
Materiál - elektro |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
943,30 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620104 |
Materiál - železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
36,70 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620101 |
Stravné - súťaž |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice |
31946615 |
|
45,00 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
