| 068/2026 |
Na základe ZMR, ID 7063 si u Vás objednávame rekonštrukciu školského bufetu v celkovej výške 6.388,15 EUR s DPH.
Celková hodnota bez DPH je 5.193,62 EUR, DPH je 1.194,53 EUR. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
H.K.K.mont, s.r.o. |
36723185 |
|
6 388,15 € |
28.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 069/2026 |
Na základe cenovej ponuky zo ZMR, ID 7156 si u Vás objednávame sťahovanie strojov v celkovej výške 4.650,- EUR s DPH.
Celková cena bez DPH je 3.780,49 EUR, DPH je 869,51 EUR. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KAM-WOOD s.r.o. |
36482862 |
|
4 650,00 € |
28.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 065/2026 |
Objednávame si u Vás projektovú dokumentáciu pre šatne - odborný výcvik vo výške 2.000,- EUR.
Firma nie je platcom DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
JM1 s.r.o. |
50477340 |
|
2 000,00 € |
20.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 066/2026 |
Objednávame si u Vás:
- 1kus - cvičná hlava DENISE 70cm v hodnote 375,15 EUR s DPH,
- 1kus - cvičná hlava AMALIA 50cm v hodnote 145,14 EUR s DPH,
- 1kus - stojan na cvičnú hlavu AL so stabilizátorom v hodnote 184,50 EUR s DPH.
Celková hodnota objednávky j |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Andopa Group s. r. o. |
48265080 |
|
704,79 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 067/2026 |
Objednávame si u Vás:
- 1kus - Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm IS STM v celkovej hodnote 689,- EUR s DPH za 1 kus,
- 1kus - SanDisk SDXC 128GB Extreme Pro 200/90MB/s Class 10 UHS-I U3 V30 v hodnote 69,- EUR s DPH za 1 kus,
- 1kus - Canon DM-E1 smerový stere |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
FaxCopy Pro s. r. o. |
47076178 |
|
947,00 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2620207 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
23,58 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620208 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620209 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 288 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
12 303,64 € |
17.07.2026 |
18.07.2026 |
31.08.2028 |
17.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 062/2026 |
Objednávame si u Vás:
- Krycí list, výkaz, výmer na rekonštrukciu školského bufetu.
Celková hodnota objednávky je 98,40€ s DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
H. K. K. mont, s. r. o. |
36723185 |
|
98,40 € |
17.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 063/2026 |
Na základe ZMR, ID 7062, si u Vás objednávame opravu chodby v strednom trakte v celkovej výške 5.697,43 EUR.
Firma nie je platcom DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Milan Gula |
34744118 |
|
5 697,43 € |
17.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 064/2026 |
Na základe ZMR, ID 7061, si u Vás objednávame:
- 1kus - manuálny tvrdomer v hodnote 1.900,- EUR s DPH za 1 kus,
- 1kus - univerzálny drsnomer v hodnote 1.350,- EUR s DPH za 1 kus,
- 2kusy - päťdielna sada meradiel v hodnote 330,- EUR s DPH za 1 kus.
Celko |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
4 110,00 € |
17.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 061/2026 |
Objednávame si u Vás hlavný recepčný pult v dohodnutej výške 980,- EUR.
Firma nie je platcom DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Jaroslav Dudy |
44204990 |
|
980,00 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2620206 |
Kadernícky set pre žiakov - hlinikový kufor s vybavením |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
HairCosmetics Shop s.r.o. |
07238908 |
|
404,50 € |
14.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620201 |
Elektrická energia - Pionierska 361/4 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
94,71 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620204 |
Toner |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
145,04 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620205 |
Doplnkový materiál k PC |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
14,88 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620203 |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
693,00 € |
13.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620202 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 136,26 € |
13.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 287 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš |
34826998 |
Iné |
22 819,40 € |
10.07.2026 |
11.07.2026 |
31.08.2028 |
10.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Zmluva |
