| 016/2026 |
Objednávame si u Vás periodický servis skrutkového kompresora v celkovej hodnote 391,14 EUR.
Cena bez DPH je 318,- EUR, DPH je 73,14 EUR. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Kompresor s. r. o. |
54369134 |
|
391,14 € |
10.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 017/2026 |
Z dôvodu účasti na Semifinálovom kole súťaže zručnosti, ktoré sa koná 11. a 12. marca 2026 v mesta Spišská Nová Ves si u Vás objednávame ubytovanie pre Bc. Pavol Hamarčák s večerou a raňajkami v celkovej hodnote 80,- EUR s DPH.
Celková cena bez DPH je 76, |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ján Džubák |
10756817 |
|
80,00 € |
10.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 018/2026 |
Z dôvodu účasti na Semifinálovom kole súťaže zručnosti, ktoré sa koná 11. a 12. marca 2026 v meste Spišská Nová Ves si u Vás objednávame ubytovanie pre 2 osoby (Vladimír Grundza, Patrik Pavela) s večerou a raňajkami v celkovej hodnote 160,- EUR s DPH.
Cel |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ján Džubák |
10756817 |
|
160,00 € |
10.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 015/2026 |
Objednávame si u Vás výmenu LED svietidiel a LED trubíc spojených s úpravou svietidiel v celkovej hodnote 597,80 € s DPH.
Cena bez DPH je 486,02 € a DPH je 111,78 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
597,80 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2620055 |
Materiál - kuchynka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
659,30 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620048 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620050 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,09 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620051 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620052 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,87 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620054 |
Členský poplatok SANET na rok 2026 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620053 |
Materiál - železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
55,83 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620046 |
EduPage eGoverment modul - pre školy nad 300 žiakov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620049 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
28.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 285 |
Kolektívna zmluva na rok 2026 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu Svidník |
57488428 |
Iné |
0,00 € |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
31.12.2026 |
27.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2620047 |
Odborná prehliadka - tepelné čerpadlo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
147,60 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630018 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
67,34 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620044 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 078,55 € |
23.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620043 |
Biela magnetická popisovcia tabuľa |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
87,33 € |
23.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620045 |
Servisná prehliadka MV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
190,71 € |
23.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630016 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
127,40 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
