| 0062024 |
výučtovanie spotreby plynu za rok 023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-11 537,24 € |
19.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1062024 |
provízia za sprostredkovanie stravovania 2023 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-431,48 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022024 |
ochrana budov Horný Smokovec |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0272024 |
Ochrana majetku |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0532024 |
Platba za službu technickej ochrany objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0872024 |
Ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0582024 |
Potraviny - Markíza |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
14,40 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012024 |
za ochranu budov Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0262024 |
Ochrana majetku -február |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0522024 |
Platba za službu technickej ochrany objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0862024 |
Ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0192024 |
nabíjateľná batéria |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,69 € |
06.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
19,79 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0992024 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
22,18 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032024 |
za nové verzie Magma 1Q/2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1002024 |
Nová verzia MAGMA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0642024 |
Spotrebný materiál - svietidlo |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
25,97 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082024 |
za služby PZS 12/2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0212024 |
Faktúra za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci za mesiac január |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0452024 |
Fakturujeme Vám za zabezpečené služby v ochrane zdravia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0882024 |
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0182024 |
Člensky poplatok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0932024 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marko Tatry s. r. o. |
48324931 |
|
34,42 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0472024 |
Sada SR+EU zástavy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
37,40 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0802024 |
Faktúra za spotrený materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
37,75 € |
28.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0912024 |
Služby pračovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
39,05 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0462024 |
Predplatné šasopisu Hľadaj školu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0602024 |
Faktúra za potraviny SŠŠ Poprad- catering |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
48,60 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0592024 |
Potraviny Markíza |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kamka KM, s.r.o. |
46306455 |
|
51,43 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4002023 |
za internet a pevnú linku 12 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,08 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
