Ševec Karol, Mgr.
Informácie
- Názov: Ševec Karol, Mgr.
- IČO: 37941721
- Adresa: Októbrová 11, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41025154 | právne služby 12/2025 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| 41025149 | právne služby 11/2025 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| 41025135 | právne služby 10/2025 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 04.11.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 41025119 | právne služby 9/2025 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 06.10.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 41025103 | právne služby 8/2025 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 03.09.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 41025093 | právne služby 7/2025 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 07.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 41025083 | právne služby 6/2025 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 03.07.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 41025071 | právne služby 5/2025 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 41025057 | právne služby 4/2025 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 41025045 | právne služby 3/2025 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 03.04.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 41025027 | právne služby 2/2025 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 07.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 41025018 | právne služby 1/2025 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 41024188 | právne služby 12/2024 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 41024186 | právne služby 11/2024 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 41024169 | právne služby 10/2024 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 05.11.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 41024151 | právne služby 9/2024 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 03.10.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 41024139 | právne služby 8/2024 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 13.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 41024122 | právne služby 7/2024 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 05.08.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| 41024110 | právne služby 6/2024 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 04.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 41024091 | právne služby 5/2024 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 05.06.2024 | 11.06.2024 | Faktúra |