Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s.
Informácie
- Názov: Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s.
- IČO: 36570460
- Adresa: Komenského 50, 042 48 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41018064 | vodné a stočné | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 771,04 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| 41018098 | vvak | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 496,97 € | 12.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| 41018103 | VaS od 16.05.-18.06.2018 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 670,69 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 41018121 | VaS od 19.06.-19.07.2018 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 550,85 € | 26.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 41018135 | VaS od 20.07.-16.08.2018 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 341,77 € | 24.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| 41018151 | VaS od 17.08.-19.09.2018 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 489,49 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 41018171 | VaS od 20.09.-24.10.2018 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 1 065,64 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 41018183 | VaS od 25.10.-19.11.2018 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 466,31 € | 23.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 41018204 | VaS 12/2018 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 539,71 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 41017012 | VaS od 14.12.2016-12.01.2017 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 552,56 € | 24.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 41017029 | VaS 13.01.2017-16.02.2017 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 710,83 € | 22.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 41017045 | VaS od 17.02.-17.03.2017 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 570,50 € | 27.03.2017 | 01.04.2017 | Faktúra | |||||
| 41017048 | VaS doúčtovanie 14.2.-12.01.2017 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 5,39 € | 04.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| 41017049 | VaS od 13.01.2017-16.02.2017 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 18,47 € | 04.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| 41017063 | VaS od 18.03-18.04.2017 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 648,08 € | 24.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| 41017080 | VaS 19.4.-15.5.2017 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 464,18 € | 18.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 41017111 | VaS 13.05.-28.06.2017 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 964,39 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| 41017120 | VaS od 29.06.-17.07.2017 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 288,91 € | 28.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| 41017135 | VaS od 18.07.-17.08.2017 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 487,86 € | 24.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 41017148 | VaS 18.08-14.09.2017 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 458,02 € | 26.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra |