Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s.
Informácie
- Názov: Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s.
- IČO: 36570460
- Adresa: Komenského 50, 042 48 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41013192 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 684,46 € | 23.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | ||||||
| OB/13/0230 | Objednávame u Vás: pretlakový voz | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 0,00 € | 06.11.2013 | 07.11.2013 | Objednávka | |||||
| 41013237 | Prečistenie kanalizácie | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 85,74 € | 14.11.2013 | 03.12.2013 | Faktúra | |||||
| 41013218 | VaS 17.09.-16.10.2013 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 740,47 € | 24.10.2013 | 08.12.2013 | Faktúra | |||||
| 41013251 | VaS od 17.10.-15.11.2013 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 663,56 € | 27.11.2013 | 12.12.2013 | Faktúra | |||||
| 41013290 | VaS 16.11.-12.12.2013 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 629,56 € | 30.12.2013 | 14.01.2014 | Faktúra | |||||
| 41014008 | VVaK od 13.12.2013-15.01.2014 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 710,06 € | 22.01.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | |||||
| 41014039 | VaS 16.01.-14.02.2014 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 731,05 € | 26.02.2014 | 08.03.2014 | Faktúra | |||||
| 41014062 | VaS od 15.02.-17.03.2014 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 686,12 € | 25.03.2014 | 09.04.2014 | Faktúra | |||||
| 41014087 | VaS 18.3.-17.4.2014 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 728,56 € | 29.04.2014 | 15.05.2014 | Faktúra | |||||
| 41014117 | VaS 18.04.-16.05.2014 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 644,77 € | 23.05.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | |||||
| 41014145 | VaS 17.05.18.06.2014 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 746,05 € | 26.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra | |||||
| 41014167 | VaS od 19.06.-15.07.2014 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 542,41 € | 25.07.2014 | 01.08.2014 | Faktúra | |||||
| 41014197 | VaS 16.07.-19.08.2014 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 609,72 € | 28.08.2014 | 25.09.2014 | Faktúra | |||||
| 41014224 | VaS 20.08.-17.09.2014 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 615,60 € | 29.09.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 41014246 | VaS 18.09.-16.10.2014 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 679,25 € | 24.10.2014 | 06.11.2014 | Faktúra | |||||
| 41014273 | VaS od 17.10.-13.11.2014 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 637,36 € | 27.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| 41014304 | VaS 14,11,-12,12,2014 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 652,73 € | 19.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| 41015010 | VaS 13.12.2014-20.01.2015 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 856,86 € | 27.01.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| 41015033 | VaS 21.01.-16.02.2015 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. | 36570460 | 674,45 € | 23.02.2015 | 07.03.2015 | Faktúra |