Faktúra č. 41020051

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: AutoCont
IČO: 36396222
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41020051
Popis fakturovaného plnenia: MAGMA systémová podpora 1. štvrťrok
Dátum doručenia: 14.04.2020
Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.04.2020
Poznámka: