Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020051
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA systémová podpora 1. štvrťrok
- Dátum doručenia: 14.04.2020
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.04.2020
- Poznámka:
Tlačiť