Faktúra č. 41019206

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: AutoCont
IČO: 36396222
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41019206
Popis fakturovaného plnenia: MAGMA systémová podpora IV. Q 2019
Dátum doručenia: 16.12.2019
Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 10.01.2020
Poznámka: