Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019206
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA systémová podpora IV. Q 2019
- Dátum doručenia: 16.12.2019
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť