Faktúra č. 41019119

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: AutoCont
IČO: 36396222
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41019119
Popis fakturovaného plnenia: MAGMA systémová podpora 2. štvrťrok
Dátum doručenia: 05.08.2019
Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 04.09.2019
Poznámka: