Faktúra č. 41019099
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby Humenné
- IČO: 186155
- Adresa: Kudlovská, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019099
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 27.06.2019
- Celková hodnota: 73,53 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka: