Technické služby Humenné
Informácie
- Názov: Technické služby Humenné
- IČO: 186155
- Adresa: Kudlovská, 06601 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41024058 | vývoz odpadu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Technické služby Humenné | 186155 | 148,37 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 41024015 | vývoz odpadu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Technické služby Humenné | 186155 | 126,73 € | 30.01.2024 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 41023193 | vývoz odpadu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Technické služby Humenné | 186155 | 256,53 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 41023151 | vývoz odpadu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Technické služby Humenné | 186155 | 171,27 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 41023090 | vývoz odpadu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Technické služby Humenné | 186155 | 145,92 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 41023055 | vývoz odpadu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Technické služby Humenné | 186155 | 143,89 € | 20.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 41023029 | odvoz odpadu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Technické služby Humenné | 186155 | 144,75 € | 28.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 41022212 | vývoz odpadu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Technické služby Humenné | 186155 | 109,13 € | 15.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 41022190 | vývoz odpadu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Technické služby Humenné | 186155 | 109,56 € | 23.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 41022015 | uloženie odpadu na skládke | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Technické služby Humenné | 186155 | 83,54 € | 25.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 41022135 | odvoz odpadu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Technické služby Humenné | 186155 | 131,89 € | 02.09.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 41022088 | vývoz odpadu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Technické služby Humenné | 186155 | 128,20 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 41022052 | vývoz odpadu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Technické služby Humenné | 186155 | 99,96 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 41022046 | vývoz odpadu 1.3.-31.3.2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Technické služby Humenné | 186155 | 97,36 € | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 41021193 | uloženie odpadu na skládke | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Technické služby Humenné | 186155 | 102,24 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 41021152 | vývoz odpadu 10.9.2021-31.10.2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Technické služby Humenné | 186155 | 97,96 € | 27.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 41021134 | uloženie odpadu na skládke | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Technické služby Humenné | 186155 | 170,00 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 41021091 | uloženie odpadu na skládke | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Technické služby Humenné | 186155 | 125,90 € | 30.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 41021044 | vývoz odpadu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Technické služby Humenné | 186155 | 114,77 € | 26.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41020208 | nájom kontajnera 11-12/2020 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Technické služby Humenné | 186155 | 40,26 € | 30.12.2020 | 01.02.2021 | Faktúra |