Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019099
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 27.06.2019
- Celková hodnota: 73,53 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť