Faktúra č. 41019069

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: AutoCont
IČO: 36396222
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41019069
Popis fakturovaného plnenia: MAGMA systémová podpora I. Q
Dátum doručenia: 03.05.2019
Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.05.2019
Poznámka: