Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019069
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA systémová podpora I. Q
- Dátum doručenia: 03.05.2019
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť