Faktúra č. 41018205

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: AutoCont
IČO: 36396222
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41018205
Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 4. štvrťrok
Dátum doručenia: 18.12.2018
Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 04.01.2019
Poznámka: