Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018205
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 4. štvrťrok
- Dátum doručenia: 18.12.2018
- Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť