Faktúra č. 41018172

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018172
  • Popis fakturovaného plnenia: Magma 3. štvrťrok
  • Dátum doručenia: 05.11.2018
  • Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť