Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018172
- Popis fakturovaného plnenia: Magma 3. štvrťrok
- Dátum doručenia: 05.11.2018
- Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť