Faktúra č. 41018172

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: AutoCont
IČO: 36396222
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41018172
Popis fakturovaného plnenia: Magma 3. štvrťrok
Dátum doručenia: 05.11.2018
Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 29.11.2018
Poznámka: