Faktúra č. 41018123

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: AutoCont
IČO: 36396222
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41018123
Popis fakturovaného plnenia: MAGMA systémová podpora 2. štvrťrok
Dátum doručenia: 02.08.2018
Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 05.09.2018
Poznámka: