Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018123
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA systémová podpora 2. štvrťrok
- Dátum doručenia: 02.08.2018
- Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť