Faktúra č. 41018107

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Technické služby Humenné
IČO: 186155
Adresa: Kudlovská, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41018107
Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
Dátum doručenia: 30.06.2018
Celková hodnota: 67,02 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 09.08.2018
Poznámka: